Как в 1С исправить суммы в отгрузочных документах и сформировать уточненную декларацию по НДС?
Добрый день.
Возникла необходимость сделать уточненную декларацию по НДС. Не правильно сделали отгрузочные документы: сыммы должны быть больше и номенклатура другая.
Каким образом мне правильно все исправлять в программе (1С 8)?
Прямо в документах по которым уже сдана декларация (за 4 кв 2020)., сделать их так как правильно и заново декларацию заполнить?
Или их удалить (сторнировать) и сделать новые (правильные), а потом сформировать декларацию с доп листами?
Или каким то другим способом?
Буду очень признательна за помощь.
Возникла необходимость сделать уточненную декларацию по НДС. Не правильно сделали отгрузочные документы: сыммы должны быть больше и номенклатура другая.
Каким образом мне правильно все исправлять в программе (1С 8)?
Прямо в документах по которым уже сдана декларация (за 4 кв 2020)., сделать их так как правильно и заново декларацию заполнить?
Или их удалить (сторнировать) и сделать новые (правильные), а потом сформировать декларацию с доп листами?
Или каким то другим способом?
Буду очень признательна за помощь.
Comments
-
Цитата: Не правильно сделали отгрузочные документы: сыммы должны быть больше и номенклатура другая.Каким образом мне правильно все исправлять в программе (1С 8)?Здравствуйте. Документом Корректировка реализации-Исправление в первичных документах.
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,
Версия: 3.0.88.28
Конфигурация: 3.0.80.40
Важный бух,
Большое спасибо!
У меня не было в меню такого документа, поэтому не поняла как делать. Сейчас нашла через поиск.
Правильно я понимаю, что у меня будет доп лист к книге продаж на разницу в сумме? Или там должно быть сторно сч-фактуры с неверной суммой, плюс отражение сч-ф на верную сумму? -
Цитата: Или там должно быть сторно сч-фактуры с неверной суммой, плюс отражение сч-ф на верную сумму?Да. В книге продаж (Постановление 1137)
-
Важный бух,
Спасибо)
И, вероятно глупый вопрос- исправление я делаю текущей датой (к примеру 24.02.21) или той же датой что и первичные документы (01.06.20)?
Смущает то, что покупатель то получил товар именно 01.06.20. Но, документы у них тоже проведены этой датой на не верную сумму. Тоже будут уточняться. -
Цитата: исправление я делаю текущей датой (к примеру 24.02.21)В исправленном счете-фактуре нельзя изменять данные строки 1 первичного счета-фактуры. Вместо этого в строке 1а нужно указать порядковый номер и дату исправления первичного счета-фактуры. (п. 7 приложения 1 к постановлению № 1137. )
-
Важный бух,
Я не планирую менять дату первичного документа. Я не могу понять какой датой делать корректировочный счет-фактуру.
Текущей датой будет правильно? -
Цитата: Я не могу понять какой датой делать корректировочный счет-фактуру.Текущей датой будет правильно?У вас не корректировочный счет-фактура. А исправленный. Датой обнаружения ошибки.
-
Важный бух,
Спасибо большое, вы мне очень помогли! -
Добрый день!
Тема открыта по просьбе автора.
